采购管理是总公司在综合办公室设立的专门负责公司大宗物资、零星物资、设施设备等的采购管理的工作。为了提高总公司采购支出的透明度，降低物资采购成本，规范总公司物资采购工作，使物资采购工作更好的服务于后勤服务总公司的发展、建设，采购过程将秉承“公平、公正、公开、货比三家”的原则，严格按以下流程开展采购工作：

1. 一、食堂大宗主、副食品采购工作流程
1. 1、用量大、相对固定的食品，如大米、肉类等，由食堂主要负责人提出申请，报分管领导及总经理审批后，由食堂负责人和公司采购管理的相关人员组成采购小组，采用公开招标、邀请招标等方式确定定点供应商，定点供应商按合同供货。
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3. 2、其它批量食品采购由仓库管理员根据食堂需求，作计划报部门负责人及分管领导审批后，交综合办公室，由公司采购管理员和部门指定专人（必须两人以上）根据计划对市场进行询价，在同等质量下选择价廉物资，交仓库管理员验收合格后入库。

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二、其它部门设备采购工作流程

各部门在经营服务中需添置的设备，应严格按照《楚雄师范学院第三轮后勤社会化改革实施方案》中关于资金管理与监督的内容执行，部门先提交设备购置申请，按资金支出情况经公司总经理审批后，交综合办公室，由采购管理员组织需求部门人员（必须二人以上，设备物资采购必须按《政府采购法》的规定，采取公开招标方式采购，按采购程序共同完成该项采购工作。



2. 三、部分单一来源设备，由于情况特殊，必须由采购管理员和需求部门（两人以上）到厂家或代理经销处直接谈价采购，付一份询价报告，参与人员签名付发票一起结账。
3. 四、采购物品到货后交使用部门验收，对技术要求高、专业性强的专用设备，组织该部门专业人员按合同相关条款进行验收。
4. 五、各部门低值批量材料、消耗品、办公用品采购 

1、每三个月由各部门提出采购申请，报分管领导及总经理审批后，交综合办公室，由采购管理员组织需求部门人员（必须两人以上），共同进行市场调查、询价后，择优采购，交仓库管理员验收合格后入库。

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4. 2、零星采购（急需、没有库存），由部门提出采购申请，报分管领导审批后，交综合办公室，由采购管理员负责采购，交仓库管理员验收合格后入库。

                         

   六、物资入库后，采购管理员凭仓库管理员签名的入库单，到计划财务部报账。

 

 

 

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